AKTIVITI AUDIT |
|||
Melaksanakan auditan pengurusan kewangan secara menyeluruh di Yayasan Melaka/Anak-Anak Syarikat Yayasan Melaka | |||
Melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada kewangan, aset dan stor yang telah diuruskan mengikut segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa | |||
Melaksanakan auditan prestasi dan ICT yang merangkumi penilaian terhadap aktiviti untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dengan sumber yang digunakan secara berhemah, berkesan dan cekap | |||
Melaksanakan siasatan khas sekiranya terdapat kesalahan pengurusan kewangan | |||
Menyediakan laporan kepada Pengurus Besar hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan | |||
Menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam & Laporan Tahunan Audit Dalaman untuk kelulusan Pengurus Besar | |||
Membentangkan Laporan Audit Dalaman di Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun | |||
Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut secara berkala mengikut Arahan Perbendaharaan-Fasa 1 309 | |||
Melaksanakan Kajian Ketetapan (Due Diligent) ke atas Bahagian-Bahagian di Yayasan Melaka/Anak-Anak Syarikat Yayasan Melaka jika diarahkan oleh Pengurus Besar. |